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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 8.001.377
Nro. de Orden de Pago
20163003
Fecha de Orden de Pago
14-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.245.465
IVA
₲ 727.398
Retención DNCP
₲ 28.514
Retención IVA
₲ 218.219
Retención Renta
₲ 145.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 363.699
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98473
Monto Contrato
₲ 2.814.301.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.275.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.403.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande