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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 4.278.125
Nro. de Orden de Pago
20153119
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.873.959
IVA
₲ 388.920
Retención DNCP
₲ 15.246
Retención IVA
₲ 116.676
Retención Renta
₲ 77.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 194.460
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98473
Monto Contrato
₲ 2.814.301.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.275.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.403.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande