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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 1.111.524.955
Nro. de Orden de Pago
20167976
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.516.160
IVA
₲ 101.047.723
Retención DNCP
₲ 3.961.071
Retención IVA
₲ 30.314.317
Retención Renta
₲ 20.209.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 50.523.862
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO CORA
RUC
80086562-6
Número de Contrato
5668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102298
Monto Contrato
₲ 37.694.439.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.095.071.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.449.269.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande