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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 959.916.409
Nro. de Orden de Pago
201610361
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 869.230.488
IVA
₲ 87.265.128
Retención DNCP
₲ 3.420.793
Retención IVA
₲ 26.179.538
Retención Renta
₲ 17.453.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 43.632.564
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO CORA
RUC
80086562-6
Número de Contrato
5668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102298
Monto Contrato
₲ 37.694.439.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.095.071.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.449.269.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande