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Datos del Pago
Nro. de Factura
16-8926
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 30.398.720
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
21-05-2017
Fecha Emisión Cheque
21-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.277.125
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 121.595
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO CORA
RUC
80086562-6
Número de Contrato
5668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102298
Monto Contrato
₲ 37.694.439.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.095.071.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.449.269.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande