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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 15.352.834
Nro. de Orden de Pago
201611232
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.902.410
IVA
₲ 1.395.712
Retención DNCP
₲ 54.712
Retención IVA
₲ 418.714
Retención Renta
₲ 279.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 697.856
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
5971
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98481
Monto Contrato
₲ 2.155.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.918.394.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.450.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande