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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000229
Monto de la Factura
₲ 4.113.488
Nro. de Orden de Pago
20156783
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.724.875
IVA
₲ 373.953
Retención DNCP
₲ 14.659
Retención IVA
₲ 112.186
Retención Renta
₲ 74.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 186.977
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
5971
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98481
Monto Contrato
₲ 2.155.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.918.394.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.450.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande