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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 18.642.858
Nro. de Orden de Pago
20156424
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.881.616
IVA
₲ 1.694.805
Retención DNCP
₲ 66.436
Retención IVA
₲ 508.442
Retención Renta
₲ 338.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 847.403
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
5971
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98481
Monto Contrato
₲ 2.155.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.918.394.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.450.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande