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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 278.885.880
Nro. de Orden de Pago
20147102
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.538.770
IVA
₲ 25.353.262
Retención DNCP
₲ 993.848
Retención IVA
₲ 7.605.979
Retención Renta
₲ 5.070.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.676.631
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5694
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89257
Monto Contrato
₲ 929.619.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.094.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.138.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270525
Nombre de la Licitación
Lp0966-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Caazapá y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande