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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 175.963.340
Nro. de Orden de Pago
201410287
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.339.604
IVA
₲ 15.996.667
Retención DNCP
₲ 627.069
Retención IVA
₲ 4.799.000
Retención Renta
₲ 3.199.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.998.334
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5694
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89257
Monto Contrato
₲ 929.619.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.094.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.138.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270525
Nombre de la Licitación
Lp0966-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Caazapá y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande