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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 19.498.233
Nro. de Orden de Pago
20171665
Fecha de Orden de Pago
14-03-2017
Fecha Emisión Cheque
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.656.182
IVA
₲ 1.772.567
Retención DNCP
₲ 69.485
Retención IVA
₲ 531.770
Retención Renta
₲ 354.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 886.283
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MIRANDA ALMIRON
RUC
836689-6
Número de Contrato
5979
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98504
Monto Contrato
₲ 775.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.316.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.833.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande