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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 17.141.001
Nro. de Orden de Pago
20171455
Fecha de Orden de Pago
06-03-2017
Fecha Emisión Cheque
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.521.644
IVA
₲ 1.558.273
Retención DNCP
₲ 61.084
Retención IVA
₲ 467.482
Retención Renta
₲ 311.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 779.136
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MIRANDA ALMIRON
RUC
836689-6
Número de Contrato
5979
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98504
Monto Contrato
₲ 775.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.316.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.833.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande