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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 24.851.135
Nro. de Orden de Pago
201510213
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.503.381
IVA
₲ 2.259.194
Retención DNCP
₲ 88.560
Retención IVA
₲ 677.758
Retención Renta
₲ 451.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.129.597
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MIRANDA ALMIRON
RUC
836689-6
Número de Contrato
5979
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98504
Monto Contrato
₲ 775.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.316.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.833.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande