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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 181.166.027
Nro. de Orden de Pago
20156351
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.050.778
IVA
₲ 16.469.639
Retención DNCP
₲ 645.610
Retención IVA
₲ 4.940.892
Retención Renta
₲ 3.293.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.234.819
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5700
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89983
Monto Contrato
₲ 2.283.003.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.572.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.978.189.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266131
Nombre de la Licitación
Lp0959-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de 112 Km de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Alto Paraná, y de 93 Km. de Líneas de MT y BT en los Dptos. de Guairá y Misiones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande