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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 684.900.925
Nro. de Orden de Pago
20147103
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.196.467
IVA
₲ 62.263.720
Retención DNCP
₲ 2.440.738
Retención IVA
₲ 18.679.116
Retención Renta
₲ 12.452.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 31.131.860
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5700
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89983
Monto Contrato
₲ 2.283.003.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.572.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.978.189.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266131
Nombre de la Licitación
Lp0959-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de 112 Km de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Alto Paraná, y de 93 Km. de Líneas de MT y BT en los Dptos. de Guairá y Misiones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande