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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
20155694
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ALEJANDRO URETA VEAS
RUC
1511784-7
Número de Contrato
1030
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100240
Monto Contrato
₲ 722.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.951.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270862
Nombre de la Licitación
Lp1030-2014.Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Especiales para Sistemas de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande