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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 10.173.750
Nro. de Orden de Pago
201510963
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.212.608
IVA
₲ 924.886
Retención DNCP
₲ 36.256
Retención IVA
₲ 277.466
Retención Renta
₲ 184.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 462.443
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
5907
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98128
Monto Contrato
₲ 4.630.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.615.769.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.179.573.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande