- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012717
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. de Orden de Pago
20154631
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.912.000
IVA
₲ 15.000.000
Retención DNCP
₲ 588.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
6120
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100242
Monto Contrato
₲ 767.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.412.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270547
Nombre de la Licitación
Lp1032-2014. Adquisición de Herramientas Varias para Operación de GT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande