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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015232
Monto de la Factura
₲ 159.900.000
Nro. de Orden de Pago
201510434
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.081.993
IVA
₲ 14.536.364
Retención DNCP
₲ 569.825
Retención IVA
₲ 4.360.909
Retención Renta
₲ 2.907.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.980.000
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
6120
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100242
Monto Contrato
₲ 767.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.412.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270547
Nombre de la Licitación
Lp1032-2014. Adquisición de Herramientas Varias para Operación de GT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande