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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015335
Monto de la Factura
₲ 400.900.000
Nro. de Orden de Pago
201510267
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.248.610
IVA
₲ 36.445.455

Retención DNCP
₲ 1.428.662
Retención IVA
₲ 10.933.637
Retención Renta
₲ 7.289.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
6120
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100242
Monto Contrato
₲ 767.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.412.742

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270547
Nombre de la Licitación
Lp1032-2014. Adquisición de Herramientas Varias para Operación de GT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande