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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 838.841.868
Nro. de Orden de Pago
20147731
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 759.594.189
IVA
₲ 76.258.352
Retención DNCP
₲ 2.989.327
Retención IVA
₲ 22.877.506
Retención Renta
₲ 15.251.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 38.129.176
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89690
Monto Contrato
₲ 25.384.501.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.295.575.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.275.689.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande