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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004575
Monto de la Factura
₲ 558.738.282
Nro. de Orden de Pago
2017221
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.952.752
IVA
₲ 50.794.389
Retención DNCP
₲ 1.991.140
Retención IVA
₲ 15.238.317
Retención Renta
₲ 10.158.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.397.195
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89690
Monto Contrato
₲ 25.384.501.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.295.575.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.275.689.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande