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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 1.529.250
Nro. de Orden de Pago
20168887
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.777
IVA
₲ 139.023
Retención DNCP
₲ 5.450
Retención IVA
₲ 41.707
Retención Renta
₲ 27.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 69.511
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mariano Alfredo Solis Medina
RUC
391509-3
Número de Contrato
5970
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98306
Monto Contrato
₲ 2.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.067.097.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.871.876.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande