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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000121
Monto de la Factura
₲ 222.384.304
Nro. de Orden de Pago
20152183
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.483.429
IVA
₲ 20.216.755
Retención DNCP
₲ 792.497
Retención IVA
₲ 6.065.027
Retención Renta
₲ 4.043.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
5869
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97272
Monto Contrato
₲ 222.384.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.384.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.483.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271253
Nombre de la Licitación
Lp982-2014.Adquisición de Resmas de Papel con Criterios Sustentables
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande