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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000080
Monto de la Factura
₲ 502.299.966
Nro. de Orden de Pago
20151422
Fecha de Orden de Pago
09-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.678.135
IVA
₲ 45.663.633
Retención DNCP
₲ 1.790.014
Retención IVA
₲ 13.699.090
Retención Renta
₲ 9.132.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5895/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99983
Monto Contrato
₲ 844.029.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.029.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.656.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271060
Nombre de la Licitación
Lp1015-14. Suministro de Equipos y Herramientas de Uso Individual y Colectivo.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande