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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000421
Monto de la Factura
₲ 119.848.109
Nro. de Orden de Pago
20158291
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.525.731
IVA
₲ 10.895.283
Retención DNCP
₲ 427.095
Retención IVA
₲ 3.268.585
Retención Renta
₲ 2.179.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.447.641
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5606/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-86926
Monto Contrato
₲ 41.665.131.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.038.561.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.494.484.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251392
Nombre de la Licitación
Lp0852-13.Construcción de LT de 66 kV Subterráneo SLO - Fernando de la Mora, Construcción de la SE Fdo. de la Mora y Ampliación de la SE SLO
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande