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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 101.744.191
Nro. de Orden de Pago
20155357
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.132.140
IVA
₲ 9.249.472
Retención DNCP
₲ 362.579
Retención IVA
₲ 2.774.842
Retención Renta
₲ 1.849.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.624.736
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELMEC SA
RUC
80030593-0
Número de Contrato
5940
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98115
Monto Contrato
₲ 2.254.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.248.568.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.036.331.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande