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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 13.780.512
Nro. de Orden de Pago
20154604
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.478.629
IVA
₲ 1.252.774
Retención DNCP
₲ 49.109
Retención IVA
₲ 375.832
Retención Renta
₲ 250.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 626.387
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELMEC SA
RUC
80030593-0
Número de Contrato
5940
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98115
Monto Contrato
₲ 2.254.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.248.568.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.036.331.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande