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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011775
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. de Orden de Pago
20153175
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.941.381
IVA
₲ 13.090.909

Retención DNCP
₲ 513.164
Retención IVA
₲ 3.927.273
Retención Renta
₲ 2.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
6105
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102782
Monto Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.673.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270371
Nombre de la Licitación
Lp1040-14.Adquisición de Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande