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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013046
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. de Orden de Pago
20155496
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.731.927
IVA
₲ 10.363.636
Retención DNCP
₲ 406.255
Retención IVA
₲ 3.109.091
Retención Renta
₲ 2.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.680.000
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
6105
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102782
Monto Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.673.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270371
Nombre de la Licitación
Lp1040-14.Adquisición de Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande