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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051028
Monto de la Factura
₲ 47.632.247
Nro. de Orden de Pago
201510154
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.132.299
IVA
₲ 4.330.204
Retención DNCP
₲ 169.744
Retención IVA
₲ 1.299.061
Retención Renta
₲ 866.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.165.102
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96862
Monto Contrato
₲ 1.148.927.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.060.373.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 960.196.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande