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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 59.083.516
Nro. de Orden de Pago
20157973
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.501.735
IVA
₲ 5.371.229
Retención DNCP
₲ 210.552
Retención IVA
₲ 1.611.369
Retención Renta
₲ 1.074.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.685.614
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5750
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92587
Monto Contrato
₲ 1.566.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.531.643.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.944.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande