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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 56.896.894
Nro. de Orden de Pago
20162571
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.521.689
IVA
₲ 5.172.445
Retención DNCP
₲ 202.760
Retención IVA
₲ 1.551.734
Retención Renta
₲ 1.034.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.586.222
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5750
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92587
Monto Contrato
₲ 1.566.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.531.643.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.944.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande