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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 240.818.527
Nro. de Orden de Pago
2015140
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.014.040
IVA
₲ 21.892.593
Retención DNCP
₲ 858.190
Retención IVA
₲ 6.567.778
Retención Renta
₲ 4.378.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
5872
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98288
Monto Contrato
₲ 257.458.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.458.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.838.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270795
Nombre de la Licitación
Lp1031-14. Suministro, Instalación y puesta en Servicio de Equipos para Infraestructura de Telecomunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande