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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003544
Monto de la Factura
₲ 149.000.000
Nro. de Orden de Pago
20154886
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.776.290
IVA
₲ 13.545.455
Retención DNCP
₲ 530.982
Retención IVA
₲ 4.063.637
Retención Renta
₲ 2.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.920.000
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
6122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100241
Monto Contrato
₲ 319.849.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.849.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.922.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270547
Nombre de la Licitación
Lp1032-2014. Adquisición de Herramientas Varias para Operación de GT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande