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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
201410217
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.627.637
IVA
₲ 11.818.181
Retención DNCP
₲ 463.273
Retención IVA
₲ 3.545.454
Retención Renta
₲ 2.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITER IND. Y COM. S.A.
RUC
80001700-5
Número de Contrato
5840
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-95943
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270232
Nombre de la Licitación
Lp0978-2014.Adquisición de Lubricantes y Grasas para la Flota de Vehículos de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande