- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 220.493.700
Nro. de Orden de Pago
20153498
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.663.059
IVA
₲ 20.044.882
Retención DNCP
₲ 785.759
Retención IVA
₲ 6.013.465
Retención Renta
₲ 4.008.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.022.441
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
6037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99801
Monto Contrato
₲ 1.299.362.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.009.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.288.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270630
Nombre de la Licitación
Lp1042-14. Ejecución de Obras Civiles para la Construcción, Mantenimiento y Ampliación de los Depósitos Regionales de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande