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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 93.744.000
Nro. de Orden de Pago
2015998
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.809.639
IVA
₲ 8.522.182
Retención DNCP
₲ 334.070
Retención IVA
₲ 2.556.655
Retención Renta
₲ 1.704.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.339.200
Datos del Contrato
Proveedor
B & B S.A.
RUC
80021901-5
Número de Contrato
5726
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-91578
Monto Contrato
₲ 10.332.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.331.999.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.792.048.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande