- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 144.220.376
Nro. de Orden de Pago
201410359
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.595.483
IVA
₲ 13.110.943
Retención DNCP
₲ 513.949
Retención IVA
₲ 3.933.283
Retención Renta
₲ 2.622.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.555.472
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97748
Monto Contrato
₲ 576.881.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.041.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.205.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270856
Nombre de la Licitación
Lp1020-2014.Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento - Agencia Regional Cnel. Oviedo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande