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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 44.032.563
Nro. de Orden de Pago
20155342
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.872.687
IVA
₲ 4.002.960
Retención DNCP
₲ 156.916
Retención IVA
₲ 1.200.888
Retención Renta
₲ 800.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.001.480
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97748
Monto Contrato
₲ 576.881.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.041.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.205.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270856
Nombre de la Licitación
Lp1020-2014.Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento - Agencia Regional Cnel. Oviedo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande