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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 55.078.427
Nro. de Orden de Pago
20152078
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.875.018
IVA
₲ 5.007.130
Retención DNCP
₲ 196.279
Retención IVA
₲ 1.502.139
Retención Renta
₲ 1.001.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.503.565
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97748
Monto Contrato
₲ 576.881.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.041.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.205.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270856
Nombre de la Licitación
Lp1020-2014.Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento - Agencia Regional Cnel. Oviedo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande