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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 2.984.388
Nro. de Orden de Pago
20155540
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.445
IVA
₲ 271.308
Retención DNCP
₲ 10.635
Retención IVA
₲ 81.392
Retención Renta
₲ 54.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 135.654
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5959
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98380
Monto Contrato
₲ 3.387.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.345.705.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.136.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande