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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 154.000
Nro. de Orden de Pago
20172032
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.451
IVA
₲ 14.000
Retención DNCP
₲ 549
Retención IVA
₲ 4.200
Retención Renta
₲ 2.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5959
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98380
Monto Contrato
₲ 3.387.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.345.705.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.136.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande