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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 130.837.159
Nro. de Orden de Pago
20159115
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.476.616
IVA
₲ 11.894.287
Retención DNCP
₲ 466.256
Retención IVA
₲ 3.568.286
Retención Renta
₲ 2.378.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.947.144
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5959
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98380
Monto Contrato
₲ 3.387.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.345.705.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.136.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande