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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031000
Monto de la Factura
₲ 16.259.328
Nro. de Orden de Pago
20169359
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.764.935
IVA
₲ 382.028
Retención DNCP
₲ 62.239
Retención IVA
₲ 114.608
Retención Renta
₲ 317.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5884
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97208
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.237.269.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.984.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269328
Nombre de la Licitación
Lp1023-14.Provisión de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande