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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018627
Monto de la Factura
₲ 10.537.040
Nro. de Orden de Pago
20157015
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.227.834
IVA
₲ 207.040
Retención DNCP
₲ 40.494
Retención IVA
₲ 62.112
Retención Renta
₲ 206.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5884
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97208
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.237.269.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.984.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269328
Nombre de la Licitación
Lp1023-14.Provisión de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande