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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021169
Monto de la Factura
₲ 3.311.280
Nro. de Orden de Pago
20159778
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.212.977
IVA
₲ 69.174
Retención DNCP
₲ 12.709
Retención IVA
₲ 20.752
Retención Renta
₲ 64.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5884
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97208
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.237.269.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.984.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269328
Nombre de la Licitación
Lp1023-14.Provisión de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande