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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024689
Monto de la Factura
₲ 31.278.736
Nro. de Orden de Pago
20163154
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.370.992
IVA
₲ 577.936
Retención DNCP
₲ 120.347
Retención IVA
₲ 173.381
Retención Renta
₲ 614.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5884
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97208
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.237.269.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.984.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269328
Nombre de la Licitación
Lp1023-14.Provisión de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande