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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018458
Monto de la Factura
₲ 1.953.455
Nro. de Orden de Pago
20156786
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.895.890
IVA
₲ 39.255
Retención DNCP
₲ 7.504
Retención IVA
₲ 11.777
Retención Renta
₲ 38.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5884
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97208
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.237.269.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.984.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269328
Nombre de la Licitación
Lp1023-14.Provisión de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande