- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000328
Monto de la Factura
₲ 187.784.000
Nro. de Orden de Pago
201410333
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.579.169
IVA
₲ 17.071.273
Retención DNCP
₲ 669.194
Retención IVA
₲ 5.121.382
Retención Renta
₲ 3.414.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
5841
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-95946
Monto Contrato
₲ 187.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.784.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.579.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270232
Nombre de la Licitación
Lp0978-2014.Adquisición de Lubricantes y Grasas para la Flota de Vehículos de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande